借款管理 **1
一. 目的
为规范借款
管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。
二. 范围
本公司全体员工
三. 管理内容
借款按性质和用途不同分为：员工因私借款、员工因公借款、员工备用周转金借款。具体管理规定如下：
第一条、员工因私借款：
（1）正常上班员工因私借款：
借款规定：原则上不对个人借款，对于试用期员工公司不给予借款，转正后员工确因经济困难需预支工资的，由借款人出具书面申请，所在部门负责人核准，报人事行政部确认登记，经财务负责人核准后，借款人凭借款单办理借款业务，所借款额不应超过借款人月份应得工资的 50%。另外由于员工特殊原因需要借款且数额较大时，在履行以上相关借款手续的同时还必须找其部门负责人 / 公司 ** 或其它同事给予担保，并约定还款期限，且最高限额不得超过 10000 元 ***。
借款管理：员工个人私用借款原则上在工资发放时予以扣除，但对于特殊借款无法一次扣除时，应按借款时约定还款规定分批从个人工资中扣除。对于数额较大的特殊借款如借款人无法按期偿还的则直接由其担保人负责偿还。由于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
（2）在职正常上班员工非正常借款：
借款规定：在职正常上班员工因受工伤或其它突发事件，需从公司暂借款项，经公司确认可以借支的。
借款管理：员工因工伤或其它突发事件借款，借款时由借款人亲自开具借条单的，如特殊原因（如工伤等）无法亲自书写可由公司指定的业务处理责任人暂借，待该款项受用员工有能力书写时，按其实际受用公司款额，自行开具借款单交由公司指定业务处理责任人撤换借条。具体分如下情况处理：
①工伤借款：如果受工伤员工因客观原因不能亲自开具借款单或拒不开具借款单的，则公司指定的业务处理责任人为其代借的用于其本人医疗费的借款单，经公司人事行政部确认（凭医院交款押金单确认）后，财务部可计入借款受用人名下；待工伤事故处理完成后，按公司工伤事故管理规定确定其责任归属后由相关责任人偿还。（公司工伤管理部门须按正常的工伤事故申报流程并按照公司规定办理相关手续，并出具工伤事故处理结果报告单。属公司责任的该工伤借款应直接转入公司，由公司偿还；属当事人责任的，其借款应由当事人偿还。）
②其它突发事件借款：在职员工因其它突 ** 况或非工伤住院发生借款。如是员工本人借款，按前述正常上班员工私用借款规定操作。
第二条、员工因公借款
坚持“先预算后开支”的费用 ****。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
（1）借款规定：借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。对于因公借款的，当事人应使用借款单并附相关公派书面证明，借款单由借款部门负责人签批、由财务部、总经理审核批准。如果是借支差旅费的还需要出具借款部门负责人或分管 ** 核准的“出差申请”，财务部门根据差旅费限额标准及费用预算进行审核受理借款手续。总经理外出不在公司的，经总经理口头批准，由财务部负责人签批后付款，但借款单应由出纳员在总经理返回公司后及时履行补签字手续。
（2）借款管理：公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，不论业务是否完成，业务经办人均须在返回公司 3 日内，凭有效合法的原始凭证，经部门负责人签批后办理报销手续，冲抵借款单或返还现金：报销单不足冲抵借款单的，经办人要补交现金；超出借款单的部分由出纳根据报销流程审批后的“差旅费报销单”支付现金；实际业务未使用或暂不用的借款，借款应如数清偿原借款单。
第三条、员工备用周转金借款
（1）借款规定：周转金借款是为了方便有采购或其它经常有业务的部门员工。对于需用备用周转金的部门员工，应出具书面备用金申请表，经部门负责人审核报总经理审批后交财务部备案。
（2）借款管理：备用周转金应专款专用，财务部门有权检查备用金的使用情况。备用金借款仍实行“前帐不清，后款不借”的原则，报销还款后仍有超周转金额度借款的，财务部门将拒绝借支（总经理特批的除外）。所有备用周转金的部门员工在年度终了或在离岗前应将所借备用周转金结清。
第四条、借款额度 ** 及管理
（1）员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的 ’ 审核，超出合理范围的员工借款，财务部不予借支。
（2）一次性借支现金伍仟元以上的部门，要提前两个工作日以《现金备款》申请书面通知财务部。
（4）员工报销款项应首先用于偿还借款，如报销同时遇有新工作任务需借支现金时，需再次履行借款审批手续。
（5）借款单内均应注明借款、还款时间及借款用途，由出纳员负责按规定催还，并及时向财务部负责人反馈情况。个人因私借款还款时间由财务部核定，公派业务借款还款时间的合理性由部门负责人审核把关。
（6）财务部将严格 ** 员工借款额度，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对超过借款单中约定的还款时间一周的，财务部将从借款人当月工资中扣除借款。备用金借款在额度内的或总经理特批可以延期还款的除外。
第五条、借款审批流程
审批流程：借款开具借款单（含必需附件：如采购计划单、出差申请单等）部门负责人签字财务负责人签字总经理批准出纳员付款。
第六条、借款责任
（1）如审批人审批的借款造成损失的，审批人需要承担一定的经济责任。
（2）对于员工因私特殊借款经担保人担保后造成损失的，由担保人承担全部责任。
（3）对于按 ** 规定应收回的借款，如因出纳员没有及时催收或未反馈信息而造成借款损失的，出纳员需承担一定的经济责任。
第七条、本借款管理 ** 解释修正权归公司财务部。
第八条、本借款管理 ** 自 20xx 年 1 月 1 日起执行，原规定同时废止。
借款管理 **2
人力资源顾问公司借款管理办法实施细则
一、目的
为加强公司资金管理，加快公司 **** 速度，规范公司借款审批手续，督促借款及时归还，特制订本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门及各分公司。
三、借款原则
1、500 元以下的小额款项原则上不办理借款事宜，采用直接报销形式。
2、凡有借款未结清的，不得再行借款。
3、普通员工当日单笔现金借款原则上不得超过 2 千元，2 千元以上的需由本部门负责人办理借款。
4、严禁多头借支、多头报销。
5、同一事项借款不得拆分借款。
四、借款方式
1、借款按支付方式可分为现金借款与支票借款。
2、现金借款的支出范围限差旅费、劳务费。大额现金借款(1 万元以上，含 1 万元)，均需提前 1 天与财务部联系，以便财务人员事先从银行提取所需款项。
3、支票借款主要用于购置固定资产、支付印刷费、物流费、房租、物业、水电费等商务性借支行为。
4、为加强现金管理、** 现金支出，除了必须使用现金的事项外，原则上其他事项均需采取支票转帐方式支付。
五、还款规定
1、劳务费、差旅费之外的借款。借款人须在自借款之日起 7 个工作日内还清。
2、差旅费借款按以下规定办理
a、借款人当月返回公司的，必须在返回公司后当月内销帐。
b、当月不能返回公司的，借款人须书面或邮件形式通知财务部说明理由，并于返回公司后及时销帐。
c、公司派出的长期出差人员借支差旅费的，每月将报销单据寄回公司，委托部门相关人员办理手续。
3、如借款确需延长还款周期，应提出说明并由主管副总裁批准并送交财务部方可。
六、还款方式
1、直接报销冲帐。借款人用报销款直接冲抵欠款。
2、现金还款。借款人报销冲帐后仍未还清欠款的，以现金将余额部分还清，并由财务人员开具收据结清借款人的欠款。
七、未及时还款处理方式
财务部门每月出具欠款统计表，对欠款长达 1 个月以上的 (含 1 个月)，发送欠款催缴通知书，催促欠款人在规定时间内(7 日之内) 还清欠款; 限期内未归还者，由财务部通知人力资源部执行扣款对定，将于当月在本人工资中扣除，直至欠款还清为止。
八、审批人责任
借款审批人对每一笔借款的真实性、合理性负责，并配合财务部对未按时归还的借款进行追缴。
九、本办法由公司财务部负责解释。
十、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关借款的管理规定废止.
借款管理 **3
公司报销及借款管理 ** 如何制定？应包含哪些内容？
为加强本公司分析核算，规范财务 ** 及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，** 成本，特制定本管理 **。
一、职责
1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用 ** 负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算 ** 管理负责。
二、借款及报销原则
1、借款依据及还款时间要求
借款类型 借款依据 还款时间
投标保证金 招投标邀请函 招投标结束一个月内
履约保证金 合同复印件 合同规定期限
租房押金 合同复印件 合同规定期限
差旅费借款 出差借款单 出差结束后一个月内
其他借款 合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等 借款之日起一个月内
2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限
序列 业务审批人 业务终审人 财务终审人
销售（含销管）销售副总 总经理 财务经理
服务（含售前、实施、服务）服务副总
运营（含财务、人力行政、市场）总经理
各业务部 业务部负责人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额 10% 罚款。
6、报销时限
（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期 10 元 / 天扣减出差费用。
（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6 月报销 4—6 月交通费及 3—5 月通讯费。
（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。
（4）所有报销单据，超过 3 个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准
1、往返交通费
人员类别 飞机 火车 轮船 长途汽车
总经理 经济舱 实报 经济舱 实报
其他人员 特批 二等座、硬座、硬卧 特批 实报
（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过 12 小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过 13 过小时可乘 ***，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。
（2）公司已经 ** 为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。
（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。
（4）外地交通费 20 元 / 天，不到 20 元，据实报销; 超标，按 20 元 / 天报销，天数计算同补助天数。
2、住宿费
（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准 150 元 / 天; 省内其他城市住宿标准 100 元 / 天; 省外（如：**、上海等）住宿标准 200 元 / 天。若住宿超标，则超标金额自行承担。
3、出差伙食补助
（1）出差伙食补助标准 60 元 / 天（试用期补助标准减半，30 元 / 天），其中 50 元 / 天（试用期 20 元 / 天）的补助需自行找票。（此处补助标准 60 元 / 天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）
票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于 IT 服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（** 连号包括同一本上的 **），不得使用招待及礼品 **。并且 ** 必须是当年 **。
（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。
4、票据规范要求
原始票据必须是符合税务规定的正规 **，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：
（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打 ** 单位名称手写无效，除非 ** 票面标示“除单位名称外手写无效”。
（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。
（3）日期填写完整，** 日期要与实际业务日期一致。
（4）开票方 ** 专用章或财务专用章（必须是全章）。
（5）** 项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;
（6）财务部有查验票据真伪的义务及 **，有权拒绝假伪票的报销。
（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。
（8）外包付款取得 ** 为地税 **，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用 **。
5、报销单据填写规范
（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：xx），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）
（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。
（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。
（5）如有替代 ** 情况，支出凭单上按自找 ** 填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列 * 实业务情况。补贴请自行找票，所找 ** 不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。
（6）出差补助每天按 10 元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。
（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。
6、其他相关规定
（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。
（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。
（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行 ** 批语、扣发工资、直至辞退等处理。
（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用; 如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行 ** 批评、扣发工资、直至辞退等处理。
（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。
（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需 xx 审批然后登陆如下网址：xx 填写申请（具体操作，请参照“机构（xx）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）
（8）** 费用：报销时一并提供被 ** 方财务总监及总经理签字确认的《** 费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）
集团 ** 本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。
（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：6226 0953 1040 ****，招商银行济南泉城路支行等。
本 ** 自公布下发之日起执行，解释权归财务部。
借款管理 **4
一. 目的
为规范借款
管理，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。
二. 范围
本公司全体员工
三. 管理内容
借款按性质和用途不同分为：员工因私借款、员工因公借款、员工备用周转金借款。具体管理规定如下：
第一条、员工因私借款：
（1）正常上班员工因私借款：
借款规定：原则上不对个人借款，对于试用期员工公司不给予借款，转正后员工确因经济困难需预支工资的，由借款人出具书面申请，所在部门负责人核准，报人事行政部确认登记，经财务负责人核准后，借款人凭借款单办理借款业务，所借款额不应超过借款人月份应得工资的 50%。另外由于员工特殊原因需要借款且数额较大时，在履行以上相关借款手续的同时还必须找其部门负责人 / 公司 ** 或其它同事给予担保，并约定还款期限，且最高限额不得超过 10000 元 ***。
借款管理：员工个人私用借款原则上在工资发放时予以扣除，但对于特殊借款无法一次扣除时，应按借款时约定还款规定分批从个人工资中扣除。对于数额较大的特殊借款如借款人无法按期偿还的则直接由其担保人负责偿还。由于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
（2）在职正常上班员工非正常借款：
借款规定：在职正常上班员工因受工伤或其它突发事件，需从公司暂借款项，经公司确认可以借支的。
借款管理：员工因工伤或其它突发事件借款，借款时由借款人亲自开具借条单的，如特殊原因（如工伤等）无法亲自书写可由公司指定的业务处理责任人暂借，待该款项受用员工有能力书写时，按其实际受用公司款额，自行开具借款单交由公司指定业务处理责任人撤换借条。具体分如下情况处理：
①工伤借款：如果受工伤员工因客观原因不能亲自开具借款单或拒不开具借款单的，则公司指定的业务处理责任人为其代借的用于其本人医疗费的借款单，经公司人事行政部确认（凭医院交款押金单确认）后，财务部可计入借款受用人名下；待工伤事故处理完成后，按公司工伤事故管理规定确定其责任归属后由相关责任人偿还。（公司工伤管理部门须按正常的工伤事故申报流程并按照公司规定办理相关手续，并出具工伤事故处理结果报告单。属公司责任的该工伤借款应直接转入公司，由公司偿还；属当事人责任的，其借款应由当事人偿还。）
②其它突发事件借款：在职员工因其它突 ** 况或非工伤住院发生借款。如是员工本人借款，按前述正常上班员工私用借款规定操作。
第二条、员工因公借款
坚持“先预算后开支”的费用 ****。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
（1）借款规定：借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。对于因公借款的，当事人应使用借款单并附相关公派书面证明，借款单由借款部门负责人签批、由财务部、总经理审核批准。如果是借支差旅费的还需要出具借款部门负责人或分管 ** 核准的“出差申请”，财务部门根据差旅费限额标准及费用预算进行审核受理借款手续。总经理外出不在公司的，经总经理口头批准，由财务部负责人签批后付款，但借款单应由出纳员在总经理返回公司后及时履行补签字手续。
（2）借款管理：公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，不论业务是否完成，业务经办人均须在返回公司 3 日内，凭有效合法的原始凭证，经部门负责人签批后办理报销手续，冲抵借款单或返还现金：报销单不足冲抵借款单的，经办人要补交现金；超出借款单的部分由出纳根据报销流程审批后的“差旅费报销单”支付现金；实际业务未使用或暂不用的借款，借款应如数清偿原借款单。
第三条、员工备用周转金借款
（1）借款规定：周转金借款是为了方便有采购或其它经常有业务的部门员工。对于需用备用周转金的部门员工，应出具书面备用金申请表，经部门负责人审核报总经理审批后交财务部备案。
（2）借款管理：备用周转金应专款专用，财务部门有权检查备用金的使用情况。备用金借款仍实行“前帐不清，后款不借”的原则，报销还款后仍有超周转金额度借款的，财务部门将拒绝借支（总经理特批的除外）。所有备用周转金的部门员工在年度终了或在离岗前应将所借备用周转金结清。
第四条、借款额度 ** 及管理
（1）员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部不予借支。
（2）一次性借支现金伍仟元以上的部门，要提前两个工作日以《现金备款》申请书面通知财务部。
（4）员工报销款项应首先用于偿还借款，如报销同时遇有新工作任务需借支现金时，需再次履行借款审批手续。
（5）借款单内均应注明借款、还款时间及借款用途，由出纳员负责按规定催还，并及时向财务部负责人反馈情况。个人因私借款还款时间由财务部核定，公派业务借款还款时间的合理性由部门负责人审核把关。
（6）财务部将严格 ** 员工借款额度，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对超过借款单中约定的还款时间一周的，财务部将从借款人当月工资中扣除借款。备用金借款在额度内的或总经理特批可以延期还款的除外。
第五条、借款审批流程
审批流程：借款开具借款单（含必需附件：如采购计划单、出差申请单等）部门负责人签字财务负责人签字总经理批准出纳员付款。
第六条、借款责任
（1）如审批人审批的借款造成损失的，审批人需要承担一定的经济责任。
（2）对于员工因私特殊借款经担保人担保后造成损失的，由担保人承担全部责任。
（3）对于按 ** 规定应收回的借款，如因出纳员没有及时催收或未反馈信息而造成借款损失的，出纳员需承担一定的经济责任。
第七条、本借款管理 ** 解释修正权归公司财务部。
第八条、本借款管理 ** 自 20xx 年 1 月 1 日起执行，原规定同时废止。
借款管理 **5
一、管理原则
1. 审批原则：所有的借款必须按照公司授权管理规定，经办人填写《借款单》，经部门负责人、财务审核和总经理审批后方可借款。
2. 借款原则：各项费用支出性借款须执行“上款不清、下款不借”管控原则，特殊情况需经总经理特批方可付款。
3. 清偿原则：所借款项需在拿到付款票据后尽快到财务办理核销手续，长期恶意挂账不还的，经相关负责人同意可以从其工资中扣除。
二、管理 **
2.1 借款用途分类
借款是指为公司开展经济业务而发生的借款；按其具体用途分为：日常备用金借款、公务借款、及其他特殊用途借款等。
2.2 借款适用条件
1. 符合上述借款用途的，需通过先预支资金再核销的方式。
2. 借款人必须为公司在职员工。
2.3 借款一般规定
1. 借款人只能在其所属职责相关范围内进行借款。
2. 在发生各类借款时必须填写《借款单》。
3. 借款的审核及审批需按授权进行，对借款单内容填列不完整，或未按授权进行审批的，财务人员有权拒绝借款。
4. 借款项目金额必须在预算及资金计划的范围内，对于预算外或超额度的借款，在没有特殊授权审批的前提下，不得借款。
5. 借款可通过偿还货币资金和 ** 报销的形式进行核销。
6. 财务出纳需按月以邮件或短信的形式告知借款人的借款余额，以催促还款或核销，便于双方核对确认。
7. 员工在离职时，会计必须在离职单上签字，以确认是否存在借款。
8. 借款的清偿原则会计按月统计员工借款情况，挂账 6 个月以上未核销的，会计打印借款余额表与借款人核实，总经理签批同意后，由会计按照未还款金额在当月工资扣除，当月不足以抵扣的，次月扣除，以此类推。
9. 借款时，有具体开支清单的，还需提供打印版申请金额明细。
三、借款流程
1、经办人填写借款单，部门负责人签字确认。
2、会计审核。
3、总经理审批签字。
4、出纳付款。
5、经办人索回票据，填写费用报销单，部门负责人签字确认。
6、会计审核。
7、总经理审批签字。
8、出纳付（收）款，多退少补。
借款管理 ** (菁选 5 篇)扩展阅读
借款管理 ** (菁选 5 篇)（扩展 1）
——绿化管理 ** (菁选 5 篇)
绿化管理 **1
1.0 目的
规范绿化养护工作的管理, 确保绿化养护管理质量。
2.0 范围
适用于 zz 城小区绿化养护工作的管理。
3.0 内容
序号项目内容
1 绿化工作管理规定 1)绿化管理员承担辖区绿化的日常巡视、养护、监管任务。绿化管理员应服从工作安排, 遵守绿化管理规定, 爱护公物, 认真履行绿化养护管理服务职责。
2)严格执行绿化养护工作的技术规范、要求, 按规定标准作业, 保质保量完成所负责绿化区域和物业服务中心安排的各项工作, 并由物业服务中心定期检查、考核。
3)绿化养护作业过程中, 应严格按相关作业规程操作, 确保辖区内公共设施及建筑物等的完好, 发现破坏环境行为应及时制止, 对不听劝告者, 立即向物业服务中心报告。
4)使用绿化机械应做好记录。
2 绿化养护过程安全规定 1)在喷洒时要采取适当的预防措施, 烟雾不得飘进业户房屋, 特别是喷洒药物时, 应注意风向, 采用合适的喷洒方向并 ** 喷洒范围, 确保避免对业户或设施的损害。
2)大面积病虫害防治, 提前一天向小区业主发出通知。
3)严格按《绿化机具操作规程》的要求使用机具, 避免对操作者、行人或设施造成伤害、损坏, 在使用水管喷淋时, 避免对行人和车辆造成不便。
4)易燃、易爆及农药的保管、农药的使用、高空作业、现场作业指示
5)在机器使用前要进行安全检查, 确保螺丝和螺帽固定在切削片上, 避免切削片飞出; 机器使用中, 不得改变或改动机器的防护罩。
3 绿化管理检查规程 1)绿化管理员按规定每日进行巡视、养护, 并将养护内容进行记录, 对疑问或事故情况向班长。
2)绿化班长按规定每日进行巡视, 发现问题及时知会责任绿化工, 要求限时整改, 并适时进行业务指导, 无法解决及重大事项及时向绿化主管汇报。
3)绿化班长对辖区内绿化养护情况进行巡视检查, 及时汇报经理助理, 重大事故及时提交物业服务中心经理处理; 绿化班长每月应对辖区的绿化养护管理工作进行总结汇报经理助理, 并由经理助理向物业服务中心经理汇报。
4)物业服务中心经理对辖区绿化养护情况进行巡视检查, 及时处理经理助理提交的重大事情, 对经理助理提交的月工作报告进行 **。
绿化管理 **2
一、绿化养护技术管理 **
1、管养范围：分车带、景观带（路侧绿地）、行道树的. 管理与养护。
2、管养资料包括：绿地卫生、绿地内植物的浇水、修剪、施肥、打药、维护等资料。
3、养护管理标准：
1）、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本到达黄土不露天。
2）、绿化植物到达：
(1)生长势：正常。生长到达该树种该规格的 * 均生长量。
(2)叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在 2%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在 10%以下。
(3)枝、干正常：
①无明显枯枝、死权；
②有蛀干害虫的株数在 2%以下(包括 2%，以下同)；
③介壳虫最严重处主枝主干 100* 方厘米 2 头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在 10 头活虫以下，株数都在 4%以下；
④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。
(4)措施：按所要求的技术措施认真进行养护。
(5)行道树缺株在 l%以下。
(6)草坪覆盖率达 95%以上；草坪内杂草 ** 在 20%以内；生长和色彩正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型 10 次以上；基本无病虫害。
3）、每年对行道树的刷白不低于两次。
4）、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。
5）、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。
6）、管养的费用包括管理人员工资、劳动工具费、安全礼貌施工费、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、水费、电费、打药、施肥、车辆燃油磨损费、安装调试 ** 性文件规定、合同包含的所有风险等，凡是涉及到管理的一切费用。
二、绿化养护人员管理 **：
人员配备合理。项目负责人 1 人，需具有相关资历，项目负责人务必到现场办公，每周不少于三个工作日。主要技术人员 1 人以上，需具有相关资历。小区绿地每 5000* 方米至少配备 1 名管理人员，小区绿地及新区前后广场每 15000* 方米至少配备 1 名管理人员。管理人员不得随意更换，更换项目负责人务必向业主管理方提出书面申请；更换其他管理人员务必征求业主管理方同意。
突发事件的处理。按业主的要求配合做好各类大型检查活动期间的相关工作等，尤其是重大活动的迎检任务，迎检期间要增加人力、保洁次数和延长保洁时间等以到达检查质量要求; 对发生火灾和人为砍伐、偷盗、毁坏花草树木等行为要采取相应措施及时处理并向新区上报。
三、清卫保洁管理 **
1、定人定岗定时开展卫生保洁工作，进一步加强道路绿化、街头绿地日常养护管理工作，确保环境卫生整洁，无废弃物和垃圾等。
2、绿化养护产生的垃圾（如：树枝、树叶等），重点路段做到随产随清，其他路段务必日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、瓶筐和塑料袋等废
弃物。
3、绿地无明显的人为损坏。绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等现象；行道树树干上无钉栓刻画的现象；树下距树干 2 米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象；绿地外 2 米范围内无杂草。
4、加强绿地花坛保洁，确保各类绿地的花坛整洁有序。
5、树木无死株、断枝及明显枯枝，无大片光秃落叶；植物叶面无陈旧积尘。
四、绿化养护安全管理 **
1、树立安全第一的思想，增强安全思想意识，注重安全，把安全工作放在首位，确保生命财产不受损失。
2、做好安全工作的宣传与检查，对新员工上岗前要进行安全知识的培训，切实落实各项安全措施。
3、员工在喷药工作时，要戴口罩、眼镜与胶手套，然后才能操作。在喷药过程中，原则上不能吸烟与不能接触食品，更不能将其入口而食。喷药后要清洗干净手、脸与更换衣服后，才能饮食，切实防止人员中毒的事故发生。（注：天气炎热，喷药时间应为：上午 11 时前；下午三时至七时，防止高温喷药易造成药害与人员中毒）。
4、员工在进行剪草与修剪树木等维护工作时，应按技术规范进行操作，正确使用剪草机、绿篱修剪机与喷药机等，防止机具伤害人员的事故发生。
5、在绿化管理过程中，凡是清理出来的园林垃圾（如枝叶）等杂物，未经同意，不准将其随地烧毁。要按明火的管理规定执行。
6、仓库内的各种物品，如农药、化肥、易燃物品等要分类堆放，做好防潮、防火、防腐蚀、防盗安全措施，库内应按规定配备 ***，绿化工作人员要学会使用 ***。
7、员工在绿化管理工作过程中，凡是高空作业（包括攀爬树木、用油
锯锯树枝等作业），要采取必须的安全防护措施。务必系好安全带才能进行作业，切实防止人员伤亡事故的发生。
五、养护考核管理 **
考核：①养护期内，由项目经理 ** 各小区人员进行考核、检验，并做好检测验收报告；
②考核时间：共 3 次，分别为 2017 年 4 月 1 –10 日、2017 年 4 月 1 –10 日、2017 年 12 月 1 –10 日。
六、养护档案管理 **
1、建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。各类档案按系统分类：绿化带、草坪、景点、广场道路、等 ** 存放档案盒并贴上标签。编制档案目录，资料应与档案盒外标签一致。
2、月度养护计划及养护作业按时记录、及时上报，并贴合现状和季节特点，针对性强，养护档案做到完整、真实，不弄虚作假。
3、建立绿化养护数据库，并根据实际状况进行变动。
4、及时完成业主园林绿化主管部门下达的任务，按质按时完成上级交办的突击任务，并到达绿地养护要求。
绿化管理 **3
为加强小区绿化管理，保证绿化带不被破坏，制定如下规定：
一、管理处园艺工是住宅区绿化管理工作的直接职责人，负有培植、养护、管理绿化的职责，园艺工务必做到：
1、熟悉住宅区内的绿化面积和布局，花草树木的品种、数量、名称、特性和培植方法，并在适当的地方 ** 其植物名称、产地、种植季节、生长特征和管理办法等，方便居民休闲游览与观赏。
2、严格按规范对花草树木定期进行培土、施肥、除杂草和病虫害、修枝、剪叶、补苗、淋水，对大棵的灌木给予造型，丰富绿化资料。
3、持续绿化地清洁，草坪和灌木林内不留杂物、不缺水、不死苗，促进花草树木生长茂盛。
4、义务向业主讲解园艺绿化常识，帮忙业主搞好家庭绿化。
5、园艺工有权阻止违反有关绿化管理规定的行为。
二、本住宅区业主是小区绿化的享用人，负有爱护绿化的 ** 和义务，请遵守：
1、业主不得擅自践踏、占用、损坏绿化地，不得往绿化地排放污水污物或扔垃圾杂物；
2、不得在绿化区内有放养牲畜、追逐嬉闹及其它有损绿地的行为；
3、不得砍伐攀折花木、涂划树皮或在树上扎铁丝、打钉等，禁止损坏花木的保护设施及花台和周边装饰建筑群；
4、不得用树木晾晒衣物、被褥等东西；
5、行人和车辆不得跨越和透过有警告牌的绿化带，不得损坏绿篱栅栏；
6、不得在绿化范围内堆放任何物品，不得在树木上及绿化带内设置商业广告牌和其它招牌。
三、凡人为故意造成花木及保护设施损坏的，由管理处责令其改正，并赔偿损失。对违反园林绿化规定不听劝阻或刁难、辱骂、殴打管理人员，情节严重的送交 **** 处理。
绿化管理 **4
为把小区建成环境整洁、优美、文明的住宅小区，特制定小区绿化管理 **。
一、绿化管理标准
小区内植物无杂物，无浓浮灰，保持叶色翠绿。
各类植物无枯萎、凋谢现象。
草坪修剪整齐，无高低不 * 现象。
枝叶修齐整，无乱现象。
草坪干净无纸屑、杂物、保持干净。
各类植物无病虫害。
严格管理草坪禁止人为踏坏，影响美观。
二、绿化管理具体规定
1、物业绿化管理人员是本住宅区绿化管理工作的直接责任人。负有培植、维护、管理绿化的 ** 和义务，具体职责如下：
（1）、充分利用和发展绿化，保证绿地面积，并且合理布置花草树木的品种、数量，提高住宅小区的环境档次。
（2）、对花草树木定期进行培土、施肥、除草和病虫害，修枝剪叶、补苗、浇水。大棵的树木要予以造型，丰富绿化内容。
（3）、保持绿化地清洁，必要时进行封闭养护，保证不留杂物、不缺水、不死苗，让其生长茂盛。
（4）、劝阻和制止违反有关绿化管理规定的行为。
(5)、采用各种形式开展宣传，使“保护绿化，美化住宅区”成为小区的共识，形成良好的风气，自觉爱护小区内的“一草一木”。
2、本住宅区住户是本小区绿化的受益者，负有爱护绿化、管理绿化的义务，必须遵守以下规定：
（1）、严禁任何人毁坏花木，践踏草坪。
（2）、严禁偷摘花草、攀登树木、涂损园林小品。
（3）、严禁在绿化地内任意开挖、堆放物品，倾倒垃圾和抛洒杂物及设置广告牌。
（4）、严禁在草坪上踢足球，打羽毛球、遛狗。
（5）、严禁在绿的上停放自行车、人力车、助动车、摩托车等。
（6）、严禁出租车、轿车等驶入草坪。
（7）、严禁在树上、建筑物上拉绳、晾晒衣物被褥。
（8）、装修要文明施工，不准在绿化带丢放建筑垃圾。
（9）、提倡鼓励小区住户在围栏内布置花草，阳台上种植花卉，增设小区景观。阳台置盆景要有保护架等安全措施。
（10）、严禁楼上向下乱扔杂物，泼污水等不文明行为，对教育无效者除责令清扫干净外，并报 **** 处理。
凡有违反上述规定者，造成绿化带花草树木损坏的，赔偿金一律由责任人支付，未成年造成损害的由其监护人支付。对积极检举破坏绿化的人员，给与罚款收入的 50% 作为奖励。对违反园林绿化规定，不听劝阻、刁难、辱骂或殴打管理人员情节严重者，送交司法部门处理。
三、绿化管理工作流程
1、浇水：根据不同的季节、气候，以及草皮生长期、植物品种决定浇水时间（上、中、晚）和浇水量。
2、施肥：根据土质、植物生长期、植物品种和培植需要，决定施肥种类及用量大小。
3、** 杂草及松土：根据季节、草坪生长状况对所辖草坪内的杂草进行 ** 并对土地进行相应的松土以利于草皮的生长和规范。
4、秀枝整形：根据植物的形状，以利观赏为目的，以植物品种及生长情况等因素进行修剪整形，
5、除虫：根据病虫害发生规律及时实施综合治理，通常在病虫害高发时，施以药剂杀死病虫，以确保植物能良好生长。
6、禁止事项：禁止任何人踏入草坪并在树枝上吊拉、折枝、悬挂物件，严禁铁线紧箍树干，影响树木生长，严禁任何公民在草坪内以体育锻炼为形式损伤植物。
7、防止损坏，加强宣传教务及保安巡视，树立告示牌，防止人为毁坏，做到预防在先。
8、定期洗尘：由于草坪仅靠道路，人与车辆流动多尘土飞扬，会影响树木生长和美化效果，故养护人员应定期对草坪及树木、用水喷淋清洗。
绿化管理 **5
1. 目的
规范施工管理、确保工程质量、提高工作效率、降低工程成本。
2. 范围
适用于公司绿化部。
3. 职责
部门 / 岗位工作内容
总经理审批合同、物资申请
分管总助审批标书, 审核 / 审批合同、物资申请
相关职能部门审核合同, 审核 / 审批物资申请
部门经理 ** 编制标书、合同评审及竣工验收
工程主管协助编制标书, 确定施工方案,** 施工过程
项目负责人 **、** 施工, 编制竣工验收资料、物资申请
现场施工人员 ** 施工、物资验改、工程记录
绿化员负责协助施工、养护
4. 方法和过程 **
4.1 标书的编制
4.1.1 标书内容包括: 招标函、合同样本、报价表。
4.1.2 绿化部在收到委托方的招标信息后, 工程主管、部门经理 ** 人员对工程现场进行勘察并参与甲方安排的答疑, 结合图纸与现场实际情况向甲方咨询有疑问之处。
4.1.3 部门经理负责按招标要求 ** 专题会议, 由分管总助、绿化部及相关部门人员共同参与制定并审核标书。
4.1.4 经部门经理和分管总助审批的标书由专人按指定时间、方式送达招标方。
4.2 中标后, 按《合同管理程序》进行合同评审后方可签订合同。
4.3 由部门经理任命工程项目负责人。安排相关人员进行前期准备并按甲方要求进场施工。
4.4 根据工程施工的要求, 按《绿化部物资采购管理办法》进行物资采购。
4.5 项目负责人按《绿化部工程施工管理办法》** 施工, 保质按时完成。
4.6 绿化部会同地产公司进行初验(必要时品质管理部参与), 对验收不合格的地方积极给予整改。
4.7 初验合格后由工程项目养护组按合同规定养护期进行养护。
4.8 竣工验收
4.8.1 按合同验收的时间, 绿化部 ** 竣工验收。
4.8.2 竣工验收后, 由项目负责人准备竣工验收报告资料。报告内容应包括: 项目合同及补充协议。
a. 物资采购单
b. 施工图
c. 苗木清单
d. 技术资料和隐蔽工程资料(指喷灌工程)
e. 竣工图(须有竣工效果图, 可以实景拍摄)
f. 设计变更记录、签证等
g. 竣工和使用注意事项
h. 其他必备资料
4.8.3 竣工验收报告资料应装订成册, 由绿化部保存。
4.9 工程完工验收交接后, 根据工程施工的有关数据按甲方要求的格式进行工程结算。
4.10 保修期满后向相关的物业服务中心移交相关的资料, 如苗木清单、技术资料和隐蔽工程资料(指喷灌工程)、竣工图(须有竣工效果图, 可以实景拍摄)。
5. 相关文件
vkwy7.2.2-z01《合同管理程序》
vkwy7.5.1-j01-01《绿化部工程施工管理办法》
vkwy7.5.1-j01-06《绿化部物资采购管理办法》
6. 记录表格
vkwy7.2.2-z01-f1《策划方案 / 合同评审记录表》
借款管理 ** (菁选 5 篇)（扩展 2）
——钳工管理 ** (菁选 5 篇)
钳工管理 **1
1、了解《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》中的有关规定, 熟知本工程操作规程。
2、了解井下机电设备的名称, 技术特征, 使用方法和操作规程, 并掌握其搬运和安装方法。不合格的机电设备不允许下井。
3、了解常用电缆及导线的种类、名称及额定电流, 掌握接线工艺。
4、接线时要按有关规定要求连接, 要消灭“鸡爪子、羊尾巴、明接头”。
5、搬迁和检修电器设备时, 要先切断电源, 检查无电后, 巷道风流中瓦斯浓度在 1% 以下时, 方可开始工作。在断电处应挂有“有人工作, 不准送电”牌。只有执行此项工作的人员, 才有权摘牌送电。
6、井下停风地点, 必须停止送电, 恢复通风时, 必须先检查瓦斯, 瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时, 方能送电。
7、对电器设备、电缆、接线盒等进行定期检查维护, 确保安全运行。
钳工管理 **2
1、负责本单位机械设备的维修安全和运行。
2、严格执行各项安全操作规程, 反“三违”建“三标”, 不发生任何人身和设备事故。
3、严格执行设备维修验收 **。
4、坚持巡回检查 **, 发现问题及时排除隐患, 确保安全生产。
5、认真填写各项原始记录, 做到记录准确。
6、熟悉本单位机械设备的工作原理、结构和性能。对本单位的生产工艺、管道、阀门的配置情况能全面掌握。
7、了解自控设备的硬件组成及相关的基础知识, 具有中级电工知识。
8、严格执行各项安全规章 **, 劳动纪律执行好。反“三违”建“三标”, 不发生任何人身和设备事故。
9、设备的维修、使用与保养, 必须严格按公司企业标准执行。
a)坚持巡回检查 **, 对发现的问题要及时处理。
b)确保机泵等主要机械设备的完好率达到 98% 以上, 维修现场要规范。
c)日常维修工作的返修率不应高于 10%。
d)认真填写巡回检查、安全检查、大中修等原始记录, 做到记录准确。
e)管好, 用好维修材料和工具。
钳工管理 **3
监管部门
安全生产办公室、机电办公室
监管人员
安检员、机电检查人员
工作任务
皮带接头订扣
编号
dyyn-jyd- 矿井维修钳工 -06
所需工具
订扣机一套
防护用品
工作服、安全帽、自救器、手套、矿工靴、防尘口罩、护目镜、耳塞、矿灯
管理标准
1. 矿井维修钳工检修前根据作业空间及巷道高度, 选择合适的专用工具敲帮问顶, 确认安全后方可作业;
2. 矿井维修钳工应该熟知工序及所用设备的工作原理, 掌握订扣操作工序;
3. 矿井维修钳工停机时必须将皮带上的物料拉空;
4. 矿井维修钳工必须站在距皮带 30cm 以外的位置检查皮带, 发现状态较差的带扣或带面后停机;
5. 矿井维修钳工停机后必须将就地急停按钮按下并进行闭锁;
6. 矿井维修钳工开动张紧绞车时, 必须先将张紧装置松至完全松弛状态后, 将上、下皮带用皮带夹板夹住;
7. 从状态较差的带扣或带面处将皮带穿条抽掉或皮带割掉;
8. 矿井维修钳工在割皮带时, 必须用钢板尺画线后再割皮带, 保证皮带边 * 直, 不出现斜角;
9. 用皮带订扣机订扣时, 将皮带一边插入订扣机模架内开始订扣, 在订扣时, 矿井维修钳工不得站在皮带上, 订扣完成后, 对接皮带扣并将穿条穿插到位;
10. 矿井维修钳工订扣必须保证订扣质量良好, 不能出现飞钉、扣钉未压 * 现象;
11. 矿井维修钳工开动张紧绞车进行张紧皮带前, 要检查确认张紧部位, 开动张紧绞车进行张紧, 张紧到原来位置。
管理措施
1. 机运队定期对矿井维修钳工进行操作规程培训;
2. 主管队长、段长、技术员不定期进行 ** 检查, 发现矿井维修钳工没有检查作业地点周围的安全状况, 未严格执行敲帮问顶 **, 及无特殊情况严禁重载停机, 对矿井维修钳工进行相应处罚。
钳工管理 **4
管理对象
矿井维修钳工
管理责任人
带班队长
监管部门
动力科、安全管理科
监管人员
安监员、机电专检人员
工作任务
主排水泵的安装
编号
snmh-jdd- 矿井维修钳工 -08
所需工具
手锤、吊链、便携式瓦检仪、矿灯、螺丝刀、专用捆绑链
所需个人防护
安全帽、自救器、防尘口罩、防砸靴、工作服
1. 矿井维修钳工用合格的吊装用具将合格的水泵装车;
2. 矿井维修钳工用专用捆绑链从车的四角将水泵捆绑牢固, 方可入井;
3. 矿井维修钳工使用合格的起吊锚杆和手动葫芦将水泵卸到安装地点后, 进行安装;
4. 矿井维修钳工使用水 * 仪对水泵进行调 * 找正, 用地角螺栓将水泵固定牢固;
5. 矿井维修钳工根据水泵的型号配置进、出水管, 将检验合格的压力表安在出水口处, 真空表安在吸水口处;
6. 矿井维修钳工检查地角螺栓、泵体与管路的连接处、泵体与阀门的连接尺有无松动, 发现松动立即紧固;
7. 矿井维修钳工进行水泵的试运转, 确定水泵的正转, 水泵运转时有无异常声音并观察压力表、真空表指示值, 发现问题, 及时处理。
1. 机电队每年修钳工进行一次矿井维修钳工操作规程的培训;
2. 班前会由机电技术员 **, 对矿井维修钳工进行岗前风险辩识, 使其充分认识作业中存在的风险, 加强自保意识;
3. 机电管理人员每周进行日常检查, 发现矿井维修工使用专用捆绑链未将水泵捆绑牢固, 未按正确的使用方法使用工具的, 即使处理;
4. 动力科每周进行动态检查, 发现矿井维修工使用专用捆绑链未将水泵捆绑牢固, 未按正确的使用方法使用工具的, 对作业的矿井维修钳工进行处罚。
钳工管理 **5
5.2.1 目的
规范采掘电钳工的工作, 及时发现和纠正采掘电钳工的不安全行为, 杜绝采掘电钳工不安全行为的发生, 防止机电责任事故。
5.2.2 使用范围
权台煤矿各采掘单位、机电科、安监科、安培中心及权台煤矿在岗采掘电钳工。
5.2.3 相关部门职责及责任人
1. 各采掘单位负责本单位的采掘电钳工的日常管理, 责任人: 各单位行政主管。
2. 机电科负责采掘电钳工的实践技能培训工作。责任人: 机电科科长。
3. 安监科负责对采掘电钳工的工作进行 **。责任人: 安监科科长。
安培中心负责采掘电钳工的培训 **、管理、发证工作。责任人: 安培中心校长。
5.2.4 内容及程序
1. 班前会应按照集团公司班前十分钟的 ** 规定内容对员工进行上岗前安全教育, 所有采掘电钳工必须参加班前会。班前会要开展班前岗位风险辨识评估、开展每日一题、安全知识的学习活动, 发现隐患及时处理。
2. 维护班长应在班前会中重点向职工强调本班中的工作及安全重点, 并传达相关措施, 班长分完工后应检查上岗情况, 每班在上岗记录上签字确认。
3. 采掘电钳工操作前, 必须经过作业规程考核和实践操作考核, 熟悉作业场所的供电系统情况及使用设备的结构原理, 掌握检修的步骤方法。安培中心 ** 安监科、机电科技术员对电钳工进行考核。考核应建立考核档案, 相关考核人员要签字确认。
采掘电钳工上岗前应对照规程检查工具的完好性, 确认安全后, 方可操作, 现场维护班长要对工具的检查进行督导。
5. 采掘电钳工工作时要有签发的工作票, 工作票的内容必须和现场情况相符, 现场跟班 ** 要对工作过程进行 **, 并在工作结束后, 在完工单上签字。
6. 检修电器设备前, 必须停电, 由瓦斯检查员检查现场的瓦斯浓度, 确认安全后, 方可打开开关进行放电、验电。工作单要有瓦斯检查员和现场班组 ** 签字, 否则视为违章操作。
7. 停电后要悬挂“正在检修, 严禁送电”警告牌, 执行谁停电、谁送电的规定, 严禁约时送电、他人送电。
8. 设备检修完毕, 要瓦斯检查员检查现场的瓦斯浓度, 确认安全后, 方可执行送电。
9. 安培中心要定期 ** 采掘电钳工进行培训, 由机电科对其进行岗位职责认知培训、各种危险源预知培训、工作方法及技能培训、紧急状态处理知识和能力培训。培训必须进行考核, 并建立培训档案。
10. 各采掘单位 ** 及管理人员, 通过观察、询问等多种方法及时掌握职工思想、情绪、健康方面的情况。发现职工思想、情绪不稳定或身体不适的坚决不让上岗, 做好询问记录。并发动所有职工互相 **, 发现有不正常现象的及时给 ** 汇报,** 接到汇报后要立即采取有效措施阻止不正常现象的发展。
11. 矿安监科等 **** 及机电科管理人员对采掘电钳工进行动态检查, 检查内容为各项检修记录、安监科汇报记录。每次检查要有记录、处理结果, 并经确认签字。
12. 发现采掘电钳工不安全行为时, 由安监科对其性质进行认定, 并按《权台煤矿安全考核办法》对其进行考核。
5.2.5 相关文件
《煤矿安全规程》
《权台煤矿安全考核办法》
5.2.6 相关记录
《班前会记录》
《上岗检查记录表》
《要害岗位检查记录》
借款管理 ** (菁选 5 篇)（扩展 3）
——财务借款管理 ** (菁选 3 篇)
财务借款管理 **1
一、目的
为了规范借款管理，规避借款坏账损失风险，特制订本 **。
二、适用范围
适用于公司全体员工。
三、规定内容
1、员工因私借款；
01、公司原则上不对个人借款，对于新进员工，在入职工作时间满 1 个月，还未领第一个月工资，确因经济困难的，由借款人填写《借款单》，所在部门负责人审核，经批准后，借款人凭《借款单》到财务部办理借款业务，营销部门所借款额不可超过基本工资的 70%，其他部门不可超过基本工资的 50%，每月借款次数仅限 1 次；
02、员工个人私用借款原则上在工资发放时予以扣除，若因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
2、员工因公借款
01、对于因公借款的，当事人应填写《借款单》并注明借款理由，《借款单》由借款人所属部门负责人审核呈总经理批准后财务部方可受理。如果是借支差旅费的还需要出具借款部门负责人或分管 ** 核准的《出差申请》，财务部门方可受理借款手续；
02、公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，不论业务是否完成，业务经办人均须在返回公司 3 日内，凭有效合法的原始凭证，经签批后办理报销手续冲抵借款单，报销单不足冲抵借款单的，经办人要补交现金；在规定范围内超出借款单的部分由财务支付现金，实际业务未使用或暂不用的借款，借款应如数清偿原借款单。
3、员工备用周转金借款
01、周转金借款是为了方便有采购或其它经常有业务的部门员工。对于需备用周转金的部门员工，应填写“借款单”，经部门负责人审核报总经理批准后交财务部备档；
02、备用周转金应专款专用，财务部门有权检查备用金的使用情况，备用金借款实行“前帐不清，后款不借”的原则，报销还款后仍有超周转金额借款的，财务部门将拒绝借支（总经理特批的除外）。所有备用周转金的部门员工在每月末、年末或在离岗前应将所借备用周转金结清。
4、借款额度 ** 及管理
01、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部不予借支；
02、一次性借支现金一万元以上的部门，要提前一个工作日（现金备款）申请并以书面通知财务部；
03、员工借款的报销应取得真实合法的报销票据，部门负责人应审核其业务的真实性，合理性，财务部门复核业务的合理性及审核票据的合法性，经总经理批准后方可进行报销处理；
04、员工报销款项应首先用于还借款，如报销同时遇有新工作任务需借支现金时，需再次履行借款审批手续，财务部出纳员不得保留借款人原借款单，而以报销单直接支付现金；
05、借款单内均应注明借款，还款时间及借款用途，由出纳员负责按规定催还，并及时向财务部负责人反馈情况，个人因私借款还款时间由财务部核定，公派业务借款还款时间的合理性由部门负责人审核把关；
06、财务部应严格 ** 员工借款额度、准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支，对超过借款单中约定的还款时间一周的，财务部将下发“员工借款清欠通知”催收。财务部须每月对员工借款进行一次清理，对于员工逾期借款且收到“员工借款清欠通知”3 日内仍未清还的员工，财务部将从借款人工资中扣除借款。备用金借款在额度内的或总经理特批可以延期还款的除外。
四、职责权限
1、各相关部门负责借款单据的 ’ 申请提出；
2、财务部负责借款的支出、核算及借款凭证的保存；
3、员工因私借款，在制定规定内，由部门负责人审核，财务部即可执行，超出比率需经总经理签字，财务部方可受理；
4、员工因公借款，由部门负责人审核，总经理签字，财务部方可受理。
五、借款责任
审批人审批的借款如有造成损失的，最高审批人承担经济责任。
六、附录
本借款管理 ** 由公司财务部负责制定和解释，自总经理签发之日起执行。
财务借款管理 **2
一、借款一般要求
1、公事需要才能借款，私事不能借款。
2、一般情况下，不允许重复借款，即借款人员只能在公司出纳处有一张借条。如果借款人因特殊情况还在外地出差，而又需要借款，允许重复借款。
3、借条必须写明返款时间或报销时间，由出纳负责跟踪催款，并及时向财务经理和财务总监反馈情况。
4、借条存在出纳处，在报销时直接扣减报销人员款项或催交现金。备用金由会计入账，严格 ** 备用金额度，杜绝公款私用，财务部门随时检查和要求交回备用金，并根据实际需要再给予办理备用金借款。
二、借款责任
1、如果造成损失，部门总监或经理承担 60% 的经济责任，总经理或总裁承担 30% 的经济责任，财务经理或财务总监承担 10% 的经济责任。
2、借款期限已到而出纳没有及时催款或没有反馈的，所造成的损失全部由出纳承担。
三、借款权限
1、借款金额在 3000 元以下的，由各部门总监（或经理）审核和财务经理审批，但借款期限不能超过 1 个月，超过一个月的由财务总监审批；借款金额在 3000—10000 元的，由各部门总监（或经理）和财务总监共同审核，由总经理审批；借款金额在 10000 元以上的，由各部门总监（或经理）和财务总监共同审核，经总经理审确认后，上报总裁审批。
2、重复借款：累计金额在 10000 元以下的，由各部门总监（或经理）和财务总监审核，由总经理审批；累计金额在 10000 元以上的，由总裁审批。
四、借款管理说明：
1、借款人报销金额不够抵借款的应当以现金归返。如果需要再借款，一般情况下，应当先返款再借款，才能证实借款人借款是用在公事上。如果在特殊情况不能及时报销而需要再借款的，必须将前期的每笔借款在同一张的“借款单”上详细说明，让所有签字人员知道借款的情况和个人应当承担的责任。
2、借条一般情况下不在会计处入账，而存在出纳处。这主要为了避免借款人在借款时，审核和审批人既要核实账上是否有借款，又要核实出纳处是否有借款，给审核审批工作带来复杂性。同时，由出纳在源头直接把关，有利于问题的快速反应，有利于责任分配管理。
财务借款管理 **3
依照公司章程和基本管理 ** 的规定，公司必须严格规范财务工作流程，加强财务管理 **，明确责任，防范经济风险，提高工作效率，特制定本规定。
第一条 借款流程
因公司经营性业务和采购公司资产经证明确实有需要借款的，首先经办人应填写“借据”并注明用途，提交部门负责人审核签字，根据不同的金额按本规定报经审批，凭有效审批的“借据”到财务部门领取借款。
第二条 借款用途和限额
（一）招待费、业务费、差旅费：部门员工累计金额 1500 元，部门主管 2500 元，部门经理 4000 元，公司总经理 8000 元。
（二）一般性采购：备件、装饰件采购，部门员工累计金额 2000 元；其他项目采购，部门员工累计金额 1000 元；
（三）食堂周转金：累计金额 20000 元（由财务部门 **）；
（四）重大采购或重要事务：部门负责人累计金额 5000 元；高层管理人员 10000 元。
第三条 借款审批权限
（一）凡借款人必须填写“借据”，由部门经理签字确认，报备总经理审批同意，按财务借款审批权限执行。
（二）管理人员在限额内的借款须经财务经理审核签名，方可借支；
第四条 借款责任
（一）借款人必须及时归还借款，自借款之日起最长时间不得超过 15 天（特殊情况除外）还款或冲抵当次有效报帐金额，否则公司财务部门有责任催促且有权停发该借款人的工资。若出现了风险的，借款审核、审批的相关负责人必须承担追回或代借款人偿还借款的责任；
（二）对于借款人的借款必须按照上述流程、用途、限额、审批权限严格审核、审批，任何人不得违反本规定的流程、用途、限额、审批权限，一经发现，公司责令立即归还借款外并处一定的经济处罚。
第五条 本规定经 2011 年 1 月 1 日公司总经理会议修订通过，自 2011 年 1 月 1 日起施行。
借款管理 ** (菁选 5 篇)（扩展 4）
——住宿管理 ** 5 篇
住宿管理 **1
一、住宿生必须服从学校、班 ** 和宿舍管理人员的管理，按编定的床位号入位。
二、严格遵守作息 **，早晨 5：30 起床，严禁学生早起，要保持宿舍区的安静。
三、寝室内的被子、毛巾等日常用品摆放 **、整齐、规范。
四、认真做好寝室及个人的卫生工作，每星期一次大扫除，每天值日轮流。
五、要团结友爱，互帮互助，不说下流话，不打架，不得拉帮结派。
六、损坏东西按价赔偿，不得偷窃学校或老师、同学的东西。
七、遇到问题及时向宿舍管理人员或班 ** 汇报。
八、爱护学校财产，节约用电用水，不在墙壁上乱涂乱画。
九、住宿生不得乱撒米粒、饭粒及剩菜等，保持公共场所的卫生整洁。
十、加强安全防范，不得带外人住宿，做到防火防盗，防意外事故发生，按时关锁寝室门窗，遇到坏人坏事应立即报告。
十一、熄灯以后严禁说话、打手电筒，禁止到外打水等其它活动。
十二、宿舍管理人员对学生违反宿舍管理规定的，首先进行批评教育，对履教不改的（两次以上）及时向学校 ** 反映，学校要对其进行严肃处理。
住宿管理 **2
为使住宿生在校安全、文明、有序，养成良好的学 ** 惯和行为习惯，特制定本 **。
1. 遵守住宿纪律，按时归宿、洗漱、熄灯就寝和起床。要保持室内空气清新，不存放有异味的物品，床上物品摆放有序，整齐一致。床下的鞋要放在一条直线上，鞋头一律朝外，其他物品也要摆放整齐，且无尘土。
2. 认真执行用电规定，不在室内使用明火，不存放易燃、易爆、剧毒等危险物品，不点蜡烛，不焚烧可燃物，不玩火。
3. 爱护公物。住宿同学要爱护室内设备和各种用品，不私自增减、拆卸、更不损坏、丢弃。保持宿舍楼内墙面的洁净，不乱写、乱画，不乱钉、乱贴。
4. 不准随意在宿舍内用餐，特殊情况须经管理老师同意。
5. 文明用语，礼貌待人。不说粗话，讲话不带脏字，尊重他人人格，不讽刺、嘲笑、侮辱、挖苦他人。
6. 按照安排好的床位住宿。不乱串床位和房间过夜，不留外人住宿，不把酒类带入宿舍，不 **，不传看 *、* 秽物品、不做书写、张贴大、小字报等违法 ** 活动，不将管制刀具带入学校，不打架斗殴、聚众闹事。男、女生不进入对方宿舍。
7. 提高警惕，防火防盗。不私自传借、配置宿舍钥匙，离开宿舍要关窗锁门。
8．保护好自己钱物，贵重物品和超过 20 元现金不得带回宿舍。
9．尊重老师，尊重劳动。对老师有礼貌，见老师主动问好、让路。尊重管理员的劳动，协助管理员做好宿舍管理工作。
住宿管理 **3
1. 准时起床
2. 按时回宿舍就寝休息
3. 宿舍长要及时报住宿人数
4. 住宿同学没有假条不能随便进入宿舍
5. 住宿同学要讲究卫生（每晚洗脚）
6. 值日生做好当天值日
7. 宿舍长要准时消毒
8. 节假日宿舍长要关闭好门窗
9. 宿舍内物品摆放要整齐，不乱扔杂物
10. 床上被褥叠放整齐
11. 不准翻动或未经允许乱用别人的物品
12. 不准在宿舍内吃零食
13. 不准随意乱扔垃圾
14. 不准在宿舍内私自改接电线或使用电炉、电饭锅、热得快等电器
15. 不准在宿舍内玩手机或打火机
16. 不准随意更换床铺
17. 不准在宿舍内留宿校外人员
18 不准带危险品进宿舍
19. 熄灯后，不准大声讲话或闲聊
住宿管理 **4
为了加强学生宿舍管理，保证学生良好的生活学习环境和人身财产安全。结合我校学生宿舍管理中的具体情况，本着“一切为了学生、为了学生的一切、为了一切学生”的办学方针，特制定本 **。
第一章 学生宿舍管理
第一条 凡住校学生必须由生活辅导老师进行造册登记，** 安排床位。
第二条 住宿学生应遵守宿舍作息时间，遵守宿舍纪律，服从辅导老师以及各宿舍室长的管理安排。
第三条 凡住宿学生在别人宿舍无人时不得进入他人宿舍，不得随意留宿他人及在校外住宿。
第四条 非住宿学生不得随意进入宿舍区，学生家长要求找学生时须由管理员传达或陪同。
第五条 住校生必须遵守宿舍请假 **。
第六条 住宿学生不得私自调换宿舍。如确需调换，须经宿舍管理员批准后，方可办理调换手续。
第七条 上课铃响，由管理员清查宿舍人员，确保上课期间宿舍无人，禁止学生课间回宿舍，上课时间留在宿舍的须有请假条。
第八条 住宿学生应自觉遵守生活秩序。严禁在宿舍楼前内大声喧哗，打闹或进行剧烈的体育运动。禁止在宿舍打球，一经发现，予以没收。禁止在宿舍内打牌，或搞其它影响休息秩序的娱乐活动。
第九条 住宿学生应保持室内外卫生，建立卫生值日 **。
第十条 住宿学生应自觉爱护公共财物，不得擅自搬挪拆卸宿舍楼内的各种公共设施。
第十一条 节约水电，室内严禁乱扔，乱接电源；严禁使用电炉，电热器等。
第十二条 住宿学生应注意消防安全，做好防火，防盗，防事故的应急处理准备，发现问题及时向管理员汇报。
第十三条 严禁在室内，走廊里燃烧物品；各人要妥善保管好自己的现金，物品等，凡借用他人物品，须经人同意才能带出宿舍，个 ** 件行李带出宿舍必须经管理员审核后方可带出。
第二章 宿舍防火 **
第十四条 学生宿舍防火安全须知
1、学生宿舍内、走廊的电路，不准擅自移动，更换或私拉电线，不准擅自增加学校规定外的照明。
2、不准在学生宿舍和走廊内使用电炉子、酒精炉等烧水，做饭；不准携带未熟食品进入宿舍加工食用。
3、不准在学生宿舍使用电热垫、电烙铁和其他大功率电器。
4、学生宿舍内严禁存放易燃、易爆和腐蚀性物品。
5、宿舍不准点蜡烛、抽烟、使用火柴、打火机等。
6、非火警不准擅自动用消防器材。
7、凡 ** 以上规定，对当事者给予相应的校纪处分。
第三章 宿舍防盗 **
第十五条 学生宿舍应做好如下防盗措施：
1、贵重物品不用时最好锁在抽屉、柜子（箱子）里或寄存它处。
2、贵重物品要随身携带，丢失后要立即报告学校，情节严重的应向 * 机关报案。
3、注意保管好自己的钥匙，不要轻易借给别人，防止钥匙失控，每个宿舍只能由舍长或舍长委派的同宿舍的室友持有一把钥匙，不得私配多余的. 钥匙。
4、最后离开宿舍的同学，要关好窗户销好门。养成随手关灯、随手关窗、随手锁门的习惯。
5、晚上睡觉时，要关好门窗，不将贵重物品放于靠窗前的桌上或窗台。
6、不要留宿外来人员。
7、对形迹可疑的陌生人要提高警惕，留心观察，如可疑人员在宿舍四处走动，窥探张望，要加以询问，必要时拨打报警电话。
住宿管理 **5
为改善住校学生生活环境，规范就寝秩序，保障学生身体健康，为完成学习任务创造条件，制定学生宿舍管理规定如下：
一、宿舍开关门时间及规定：
早晨开门时间：5：30 7：30 上午锁门时间：7：3011：55 中午开门时间：11：5512：40 午休锁门时间：12：40 2：15 午休后开门时间：2：15 2：45 下午锁门时间：2：454：40 课外活动开门时间：4：40– 7：15 晚自习锁门时间：7：20xx：20 晚上开门时间：10：20xx：50 晚上就寝锁门时间：10：505：30
1、学校规定的锁门时间必须严格执行，无特殊情况，课间时间不准学生回宿舍。凡不服从管理的按违校规处理; 态度 ** 者，宿管员报政教处或班 ** 处理。
2、凡在锁门期间不经宿管员同意私自进入者 (或进入者) 按有偷盗嫌疑处理。
3、因病因事需回宿舍的，班 ** 开具批条，并到宿管处登记后方允许进入。
二、宿舍区环境卫生的几点要求及规定：
1、宿舍区环境卫生由宿管员管理划分，各住校生必须按时打扫。
2、凡宿管员通知打扫卫生、整理内务而不打扫者，将由宿管员加锁锁门，打扫不好不开门。值日生接受宿管员批评教育。如将锁损坏或跳窗户的，处以 35 倍赔偿处罚。
3、杂物、脏水须倒在指定地点，乱扔乱倒者一经发现将严肃处理。
4、宿舍内必须经常保持干净，墙上严禁张贴字画、订钉及私拉乱接电线、绳子。
三、住宿纪律
1、严禁学生携带易燃易爆及管制刀具进宿舍，违者按 ** 处理。
2、严禁学生在宿舍内吸烟、酗酒、打架斗殴，违者按 ** 处罚。
3、按时就寝，不准声喧哗、吵闹，不准点蜡看书，不准播放音乐，以保证家睡眠时间。熄灯后不回宿舍或跳墙外出的学生，按 **** 处理。
4、学生离开宿舍必须将门窗关好上锁，不上锁的将由宿管员上锁。班 ** 说明情况，然后开门。
5、星期天、节假日全校休息不回家的，须提前登记。晚 9：30 前必须回宿舍，否则不予留宿。出了事责任自负。
6、宿管员抓住上网 ** 学生，班 ** 要认真处理并向宿管员馈处理结果，
凡违上述规定的，首次给予批评教育，二次给予劳动教育，写出保证书，三次给予 30 元以上经济处罚，四次通知家长酌情给予处理。
借款管理 ** (菁选 5 篇)（扩展 5）
——台账管理 ** 5 篇
台账管理 **1
第一条为进一步加强安全生产管理基础工作，完善安全生产台帐的标准化、规范化，特制定本 **。
第二条局及 ** 各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。台帐包括安全生产会议记录、安全管理 ** 检查记录、安全事故记录、安全生产责任制、安全生产 **、安全生产宣传教育与培训、安全管理文件汇编、其它共八类。具体要求为：
（一）安全生产会议记录台账
按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容，做好到会人员的签到记录，摘录记录会议主要内容。
（二）安全管理 ** 检查记录台帐
定期 ** 安全检查，如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间，并让受检单位责任人签字。
（三）安全事故记录台帐
按照有关的安全事故报告和 ** 处理条例，记录事故发生单位、时间、地点、经过（包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容），并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，填写事故处理意见。
（四）安全生产责任制台帐，包括与上级或下级签订的安全生产责任书，及与安全生产责任制有关的其他材料。
（五）安全生产 ** 台帐，包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。
（六）安全生产宣传教育与培训台帐：按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。
（七）安全管理文件汇编台帐，包括本单位下发和接收上级各 **** 的有关安全生产的文件，记录文件的标题、收发文号及收发文时间。
（八）其它与本单位安全生产有关的各类台帐。
第三条台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整，防止缺、少、漏现象发生，严禁弄虚作假。
第四条台帐的归档要及时，局各责任科室，在每次安全生产活动（如安全生产会议、安全检查活动等）结束后 3 天内，必须将有关的台帐整理好，报局专职台帐管理员处归档。
第五条各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理，如人员工作调动，要认真做好台帐的交接清点工作，台帐资料应按年度妥善归档保管。
第六条本 ** 自文件下发之日起施行，局各科室及 ** 各单位，要充分认识安全生产台帐管理工作的. 重要性，认真执行本 **。若因台帐整理不完整、归档不及时，造成不良后果的，各相关责任科室要承担责任。
台账管理 **2
为严格 ** 公司财务 **，杜绝财务漏洞；现对前台 ** 及单据传递及保存如下规定：
1、前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。
2、每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。
3、前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。
4、前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的 ** 下进行。
5、前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。
6、其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）
7、每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。
8、调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。
9、前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。
10、客人持本店收据要求补开 ** 或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。
11、公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具 **；** 金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。
12、正确开具 ** 后，将 ** 存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在 ** 记账联后。（以上内容为手工开据的 ** 适用—目前很多 ** 为机打 **，无 ** 记帐联的应将存根联订在消费账单上备查）
13、当工作中出现问题不能依靠本 ** 解决时，以国家相关会计 ** 为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关 ** 解决。
以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失；上报店级 ** 处理；公司保留对当事人采取法律行动的 **。
台账管理 **3
1、必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。进货时应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）以及供货协议。不得向无证企业或个人采购农资产品。
2、采购农资时，应当按照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量检验合格证以及有关登记、批准证明文件复印件（须加盖公章）。对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处理记录，发现假冒伪劣商品应立即向 xx 县（区）农业局报告。所购产品信息必须纳入农药监管信息化管理系统。
3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货 **，进货 ** 应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。
4、必须向农资购买者出具 ** 或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间以及购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应根据实际情况当出具使用指导意见和注意事项。
5、所有产品均应按进、销货日期依次记录并建立进货、销售台帐。进销台帐内容包括：进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品登记证以及销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保存两年。
6、推行 ** 购买 **，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。
台账管理 **4
台账管理
第一条 为保证合同台账资料完整、**，规范企业各类合同的管理，特制定本办法。
第二条 凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账，并向公关法务部备案。
第三条 合同管理人员为签订合同的联系人和法务联络员，负责合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第四条 合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案 **，协助法务部对合同管理的工作进行指导和检查。
第五条 合同台账采用表格式，一份合同填写一张表格，建立一份档案。
第六条 合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体；
（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同所附资料；
（六）其他应当记载的重要内容。
第七条 合同台帐应附以下资料：
1、合同正本或副本；
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3、对方法定 ** 人身份证明和委托 ** 人授权委托书及 ** 人身份证明；
4、补充合同、会议纪要、往来函电；
5、有关的重要资料。
第八条 合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行 **，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。
第九条 使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。
第十条 本办法由法务部制定并解释，自颁布之日起执行。
台账管理 **5
1 目的与范围
1.1 根据安全生产标准化管理工作的要求, 为进一步加强公司安全管理基础工作, 促进企业安全台帐的标准化、规范化, 特制定本管理 **。
1.2 本 ** 山东鲁成衡器有限公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。
1.3 本 ** 适用于鲁成衡器范围内所有安全台账的 ** 与管理
2 职责
2.1 冉凡得负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等 **** 责任。
2.2 冉祥起负责 ** 员工安全手册和管理 ** 的编制工作。
2.3 安全科是安全生产台账的主管部门, 负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的 ** 管理。
2.4 安全科、档案室管理员是的主要配合部门, 参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。
2.5 各安全员负责与本 ** 相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。
3 台账范围:
3.1 总则: 公司各部门、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。
3.2 台账种类应包括:
(1)安全生产责任 ** 台账:
a)责任书: 承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间 **、班组长等安全生产岗位责任制。
b)** 文件:**** 制订和下发的 ** 性文件。
c)安全操作规程与安全技术交底资料。
d)安全事故应急预案。
e)通知、**:**** 下发的安全生产方面的通知、**。
f)安全记录文件表样
(2)安全规章 ** 台账
a)安全生产管理 ** 与管理 ** 颁布令。
b)安全生产管理 ** 的编制、发布、使用、评审、修订的记录
c)安全事故应急预案。
d)通知、**:**** 下发的安全生产方面的通知、**。
(3)安全生产投入台账
a)安全生产投入保障 **。
b)劳动防护用品管理 **。
c)安全生产经费投入明细表。
d)职工工伤保险人员名册(附社保所清单)。
e)安全生产投入各类票据复印件。
f)劳动防护用品发放、领用清单
(4)安全 ** 机构与人员台账
a)安全管理机构 (** 小组) 设置的文件。
b)安全 ** 网络图。
c)法人 ** 的职责。
d)安全生产 ** 小组的安全职责。
e)** 的安全职责。
f)公司安全员职责。
g)安全生产管理机构人员情况表
(5)安全教育台帐:
a)安全生产的教育和培训 **。
b)花名册: 全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。
c)公司安全教育台帐: 包括企业 ** 和管理人员安全教育培训情况: 企业安全员安全教育情况; 新员工入厂三级教育情况; 特殊工种安全教育及培训考核情况; 外来施工人员安全教育情况; 其它人员安全教育情况等。
e)从事“四新”技术人员的安全教育情况; 对事故责任者的安全教育情况; 岗位安全技术练兵情况; 应急预案的演练情况; 外来施工人员的安全教育情况等。
f)要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。
g)考核试卷要存档。
h)安全生产的教育和培训计划。
(6)事故台帐:
a)工伤事故管理 **。
b)按照《事故管理 **》要求, 事故实行归口和分级管理。
c)年度安全事故统计表。
d)职工发生工伤事故情况表。
e)各类事故 ** 处理情况登记表, 企业工伤事故报案材料。
f)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故, 包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故; 车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备 (包括停电、停汽、停水、停风、停设备等, 只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故, 生产指挥失误, 生产操作失误等, 凡影响正常生产运行均应上账登记) 以及其他事故。
g)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过, 并严格按照“三不放过”原则, 进行事故原因及责任分析, 详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等, 人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
(7)安全“三同时”台账
a)建设项目“三同时”管理 **。
b)安全技术措施计划的项目总名称表
c)劳动保护专项措施项目确认表
d)建设项目劳动安全卫生初步设计审批表
e)建设项目劳动安全卫生验收审批表
f)“四新”项目 (新技术、新工艺、新材料、新设备) 职业安全健康措施对策表
(8)班组安全管理台账
g)车间安全生产管理 **。
h)班组安全活动管理 **。
i)车间安全生产活动记录表。
j)班组安全生产检查表。
(9)安全事故应急预案。
(10)安全会议台帐: 按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容, 主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等), 尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写
(11)安全 ** 机构与人员台帐:
a)公司安全 ** 台帐要将公司安全生产 ** 小组、安全 ** 网络、安全员记入台帐。
b)车间安全 ** 台帐要将车间安全小组、安全 ** 网络记入台帐, 并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。
(12)安全检查台帐:
h)企业要定期 ** 安全检查, 要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。
i)企业安全检查每季度不少于一次, 车间安全检查每月不少于一次, 班组每周不少于一次, 除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求, 开展专项检查。
j)安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
k)机械、电气等设备管理资料(含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料)。
(13)隐患治理台帐:
a)公司应按事故隐患治理的管理要求, 凡发生的安全生产隐患治理, 不论级别和资金来源, 均应在隐患治理台帐中填写, 要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。
b)隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。
(14)事故台帐:
k)按照《事故管理 **》要求, 事故实行归口和分级管理。
l)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故, 包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故; 车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备 (包括停电、停汽、停水、停风、停设备等, 只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故, 生产指挥失误, 生产操作失误等, 凡影响正常生产运行均应上账登记) 以及其他事故。
m)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过, 并严格按照“三不放过”原则, 进行事故原因及责任分析, 详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等, 人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
(15)安全工作考核与奖惩台帐:
a)安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况, 要有各级安全工作和安全生产考核细则, 对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况, 对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况, 对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。
b)台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。
(16)消防台帐:
a)记录消防安全 ** 网络。
b)消防演练情况。
c)消防设施台帐。
d)消防工作会议。
(17)职业安全卫生台帐:
a)记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。
b)尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。
(18)安全防护用品台帐:
a)记录防护用品明细。
b)每周防护用品检查情况。
(19)事故预案台帐:
a)记录事故预案演练。
(20)关键装置重点部位台帐:
a)记录关键装置重点部位承包人员情况。
b)安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。
c)走动式巡检情况。
d)危险点分布 * 面图。
(21)安全评价台帐:
a)每半年开展一次动态安全评估, 有安全评估报告。
(22)安全技术装备及设施台帐:
a)建立安全阀。
b)联锁装置。
c)阻火器。
d)烟雾报警器。
e)台帐记录安技设施变更情况。
(23)特殊工种人员档案:
a)记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。
b)参加培训情况及复审考试情况等。
(24)安全学习资料档案:
a)保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全 ** 等学习资料。
b)安全活动记录要内容齐全, 填写参加人数、参加 **、活动内容、发言情况、** 签字等。
c)安全活动内容: 学习安全文件、**、安全规章 **; 学习安全技术知识、劳动卫生知识; 结合事故案例, 讨论分析典型事故, 总结吸取事故教训; 开展事故预想和岗位练兵,** 各种安全技术表演; 检查安全规章 ** 执行情况和消除事故隐患; 开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
d)班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚, 并与车间内容相对应。
4 归档
4.1 时间:
(1)按时间以年度为顺序形成的文件, 整理、编写相应的目录, 第二年上半年归档。
(2)凡是有法律效用的文件材料, 一生效就归档。
(3)工程项目, 鉴定, 竣工验收后, 整理、编写相应的目录就归档。
(4)办理完毕的文件, 按工作阶段性进行归档, 交档案室 ** 保管。
4.2 要求
(1)总则: 安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况, 在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用, 本公司所属生产部门均必须遵照本 **, 根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐, 安全台帐由各生产部门专人负责, 保证资料收集的及时、准确、齐全。
(2)材料完整齐全。
(3)系统、条理、保持有机联系: 凡是归档文件材料, 均要按其不同特征组卷, 尽量保持它的内在联系, 区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。。
(4)立卷时, 要求将文件的正件与附件, 印件与定稿, 请示与批复等 ** 立卷, 不得分散。
(5)在进行卷内文件排列时, 要合理安排文件的先后秩序, 按时间先后排列。对于同一事情的同一文件, 应 ** 规定进行, 比如: 正件与附件, 应正件在前, 附件在后等。
4.3 归档的形式:
(1)文字档案: 包括安全生产有关的法律法规, 安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文, 企业内部各种证照、文件、设计方案, 措施计划, 上级的各种安全总结, 报告等。企业安全生产机构, 安全生产责任制, 安全生产管理 ** 及安全操作规程, 安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等; 安全检查与整改, 安全教育与培训, 危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施, 安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”, 职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。
(2)音像档案: 记录声音或影像的档案, 包括照片、影片、录音带、录像带等。
4.4 保管
(1)安全生产档案, 由公司安全科分类专人保管。
(2)档案保管年限为重要档案七年以上, 一般档案三年以上。
4.5 文件的更改
(1)文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》, 明确更改原因和更改内容, 管代 / 安全员 (管理类文件) 或技术负责人 (技术类文件) 审核批准后实施更改, 注明更改状态。《安全生产标准化管理手册》的更改还应经总经理批准。
4.6 文件的换版和作废
(1)安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时, 应进行换版。换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。
(2)自新版安全文件实施之日起, 原版安全文件自行作废, 由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章, 以防止误用。
4.7 外来文件的 **
(2)由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核, 编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。
(3)对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管, 并在《公司适用的法律、法规登记表》上进行登记。
(4)对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。
4.8 安全记录的 ** 参照《文件 ** 程序》有关规定进行。
5 考核
对于未按规定 ** 安全教育或教育率达不到规定要求, 按安全奖惩办法执行。
6 附表
6.1 附件 1 安全生产责任制 - 台账
6.2 附件 2 安全规章 **- 台账
6.3 附件 3 安全生产投入 - 台账
* 附件 4 机构与人员 - 台账
6.5 附件 5 安全教育培训 - 台账
6.6 附件 6 安全事故管理 - 台账
6.7 附件 7 安全“三同时”- 台账
6.8 附件 8 班组安全管理 - 台账
6.9 附件 9 操作规程 - 台账
6.10 附件 10 设备安全管理 - 台账
6.11 附件 11 相关方管理 - 台账
6.12 附件 12 现场安全管理 - 台账
6.13 附件 13 危险源管理 - 台账
6.14 附件 14 安全生产档案 - 台账
本 ** 由冉凡得安全生产负责人提出;
本 ** 由冉祥起归口管理;
本 ** 由冉祥起负责起草;
本 ** 由冉祥起负责解释。
借款管理 ** (菁选 5 篇)（扩展 6）
——外出管理 ** 5 篇
外出管理 **1
为保障员工外出安全, 防止人员外出时发生意外伤害事故, 特根据项目实际情况制定本 **。
1、所有员工上岗前必须经过外出安全教育, 并通过安全教育考试, 签订员工外出安全管理协议。
2、公休、事假外出时必须持请假条经主管 ** 签字, 同意后方可外出, 并在请假条上注明外出事由、请假时间、归队时间、具体去向、紧急联系人及联系方式、安全保证书。
3、外出人员必须遵守交通管理规定, 如引发交通安全意外事故责任自负。
4、外出时不准酗酒, 说话注意方式方法, 做文明守法公民, 否则后果自负。
5、外出时如有紧急事故发生, 第一时间通知主管负责人, 并保持 24 小时开机, 便于事故处理。
6、未经 ** 批准私自外出, 而发生意外伤害事故, 所造成的一切后果均由自身承担。
7、因公差勤务外出, 必须遵守交通管理规定、遵守社会治安秩序及公司安全操作, 因个人原因违反规定而引发意外伤害事故, 一切后果均由自己承担。
8、外出期间乱丢乱扔易燃易爆等危险品, 造成别人或自己受伤者, 一切后果均由自己承担。
9、在外参与打架斗殴, 而造成别人或自己受伤者, 一切后果均由自己承担。
10、在外参加非法X、**、吸毒等违反国家及地方法律法规的行为, 保安部将进行辞退处理, 并保留追究其刑事责任的 **。
11、员工因特殊情况超假, 必须提前两小时向部门经理申请, 批准后方可继续休假, 在此期间发生意外伤害事故, 一切后果均由自己承担。
外出管理 **2
1、为了便于管理及有效 ** 办公成本, 提高日常办公效率, 公司不配备办公专用车辆, 采取私车公用补贴及公司员工因公外出交通费报销相结合的管理办法。
2、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。
3、本办法所称私车公用是指符合一定条件的人员报公司总经理批准将其私有车辆用于公务活动。(不包括已实行工资本身含费用包干人员)
4、对于有私车公用的部门或岗位, 根据公司各部门或岗位工作性质, 外出办公事频繁程度, 核定一定额度的交通费用补贴限额(详见附录一)。每月随车辆所有人工资一并发放, 公司不再对其办公交通费用予以报销。
5、车辆所有人在领取车辆私车公用补贴后, 应按时保证本部门日常办公用车需求及公司特殊情况下的车辆调配使用, 如未能保证应说明理由, 以便于公司另行安排。如未及时说明导致公事延误造成损失则本月补贴扣除, 如有多次则停止其私车公用活动及补贴。车辆使用原则定车定人。
6、对于未有私车公用的部门或岗位, 员工因公外出办事, 原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车, 但因特殊情况确要坐出租车的, 经本部门 ** 批准后可乘坐出租车, 费用报销时需在费用报销单上注明起止地点, 时间及因何外出等情况说明, 实报实销。
7、属私车公用车辆, 必须按时向车辆管理部门交纳相关规费, 车辆一切规费由车辆所有人自行承担。
8、私车公用车辆在因公外出情况下, 违反交通法规, 罚款由当事人自行负担。如发生交通事故, 除应先急救伤者及向附近 ** 机关报案外, 应立即联络单位主管或处理, 并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。
10、公司对私车公用的办公使用管理及调派归口公司行政部。
外出管理 **3
为进一步加强和改进学校的安全管理工作, 强化师生的安全意识, 确保学生集体外出活动安全, 根据相关法规和文件精神, 制定本规定。
一、活动对象
学生集体外出活动 (以下简称外出活动) 是指: 学校根据教学计划和学生活动计划,** 学生参加在校外进行的社会实践、实习实训、考察参观、德育教育、班会、郊游等活动。
二、基本原则
(一)“安全第一”原则
精心 ** 和周密部署, 加强各个环节的工作, 确保活动的安全。
(二)“谁 **、谁负责”原则
校长是外出活动的 ’ 第一安全责任人, 学校分管 ** 是第二责任人, 外出活动班 ** 或领队教师是直接责任人。
(三)“安全、就近、就地”原则
出行路线、目的地要提前弄清情况, 有所安排, 做到心中有数。不安全、不了解或安全措施不落实的地方, 严禁 ** 学生前往。外出活动范围原则上不得超出珠三角范围。学生班级郊游活动时间原则上安排星期六、星期日或节假日, 严禁动用学习时间或调课外出郊游。
(四)宜少不宜多原则
原则上以班级 (或部门) 为单位 ** 学生活动, 不得在校外住宿。** 一次活动原则上一次不超过 500 人。
(五)适宜性原则
应当遵循教育规律, 次数适宜, 符合学生的心理、生理特点和身体健康状况。
三、工作要求
(一)实行备案管理, 严格申报程序
1. 外出活动,** 者, 应向学校提出申请, 经校长批准后, 报教育指导中心批准备案。
在申报时,** 者要提前 5 个工作日, 并提供以下材料报批:
1. 填写《学校学生集体外出活动审批表》(一式两份);
2. 外出活动安全方案(含活动安全管理人员的安排及职责, 应急预案);
3. 参加活动人员名单;
4. 所用车船合格证明的复印件;
5. 若由旅游公司组团活动, 提供所签订的“合同书”。
学校审核部门要在接到申报表后 3 个工作日内审核完毕。** 者必须在审核通过后方可通知并 ** 外出活动。
(二)加强活动管理, 落实“六定”措施
每次外出活动必须做到有班 ** 或领队教师带队, 并配备足够数量的 ** 能力强、有责任心、富有安全管理经验的协管教师。要落实“定 **、定人数、定路线、定范围、定责任、定费用”六项措施。
(三)做好安全教育, 严格执行“六严禁”“四必须”
外出活动前, 学校要对参加活动的人员开展安全教育, 讲清注意事项, 做好各项准备, 落实各项措施。
严禁乘坐无牌无证和超载的车、船等交通工具; 严禁借用、租用关系单位、共建单位和私人等无营运资质的车辆; 严禁学生爬树、爬岩; 严禁路过森林或有易燃物的地区使用明火; 严禁追逐打闹; 严禁到池塘、水库、海滩等安全不明区域洗澡、游玩。
必须注意饮食卫生; 必须遵守集体活动的作息时间; 必须严格遵守公共场所的基本行为准则; 必须尊重当地的风俗人情。
四、应急处置
1. 在学校 ** 学生集体外出活动过程中, 如不慎发生意外事故, 要树立“救人救急第一”的思想, 及时 ** 抢救伤员, 将事故损失和影响降到最低。
2. 一旦发生安全事故, 必须在第一时间内按规定、按程序迅速上报, 不得 **、误报。学校主要 ** 要第一时间赶赴现场, 亲自 ** 指挥, 处理事故。
3. 积极主动配合 **** 和单位做好事故善后处理工作(包括家长安抚工作)。
五、责任追究
对不申报或申报未获得批准而擅自 ** 外出活动的, 按有关规定追究 ** 者的责任。对忽视安全、****、管理不善造成严重事故的, 按有关规定追究责任人的责任。
六、本规定自公布之日起施行, 由教导处负责解释。
附件: 学生集体外出活动审批表
外出管理 **4
为加强夜间期间护卫员的管理, 增强 ** 纪律性, 制定本规定。
一、外出的定义: 凡在当日 22:00 至次日 07:00 期间离开本单位管理区域者均视为外出。
二、正常情况下, 除培训 (训练) 时间外,07:00 至 22:00 期间为 ** 活动时间(应急分队队员除外), 用于护卫员处理个人事务。
三、** 活动时间如需离开本单位管理区域, 应当口头告之本班护卫领班或在《外出登记薄》上注明外出去向, 留下本人通讯联络方式, 便于及时联系。
四、凡在当日 22:00 至次日 07:00 期间离开本单位管理区域或不在管理区域者, 必须严格按级请 (销) 假。
(一)22:00 至 00:00 期间外出由护卫主管批准, 但应口头告之本班领班;
(二)00:00 至 07:00 期间外出由管理处 ** 或授权人批准, 但应口头告之本班领班。
五、所有在外护卫员晚上 22:00 以前必须 ** 归队, 如遇以下两种情况应按此法操作。
(一)事前预知会超出 22:00 以前归队的, 应提前向批准权限人请假;
(二)因特殊情况超出 22:00 以前归队的, 应按预计归队时间提前向批准权限人请示, 征得同意后方可准假, 否则视为不假外出。
六、本单位已婚护卫员其配偶居住工作地附近的, 可向本单位提出书面申请, 经单位负责人核实情况后, 应当允许在外与其配偶同居。
七、外出护卫员经过道口 (大堂) 时, 应主动将已审批的《外出请假条》交给道口 (大堂) 值班员, 当外出护卫员返回时, 应及时向道口 (大堂) 值班员销假, 值班员应在请假条上注明请假人返回的具体时间, 于次日上交护卫主管。
外出管理 **5
1 目的
为了保证外出施工人员的人身安全和工程顺利进行, 落实安全生产责任, 特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司外出施工单位及其人员。
3 职责
3.1 生产管理部门负责外出施工全过程的 ** 协调,** 召开安全生产准备会。
3.1 外出施工单位负责外出施工全过程的安全保障工作和安全告知。
3.2 安全环境部门负责外出施工人员的安全教育。
3.3 人力资源部门负责外出作业人员的安排和二级单位外出人员备案。
4 程序
4.1 外出人员的安排与安全告知
4.1.1 外出作业人员由人力资源部门 ** 安排, 外出人员确定后, 通知所在单位和安全环境部门。
4.1.2 外出作业人员少于 5 人时, 由所属单位对其进行安全告知, 并填写《外出作业人员告知表》(见附表); 当等于或大于 5 人时, 应由生产管理部门 ** 召开安全生产准备会, 对员工进行安全教育培训、技术交底、人员生产 ** 调配等, 并填写好相应的安全告知表, 若作业规模较大时, 可由公司同其签订安全生产责任书。
4.2 外出人员安全管理
4.2.1 外出人员由所属单位或相关部门指定现场负责人兼管安全生产工作。
4.2.2 负责人在作业前应对现场安全状况进行确认, 识别危险因素并采取相应的 ** 措施, 制订应急响应措施。
4.2.3 外出作业负责人应对外出人员进行全面管理, 作业时应督促职工遵守安全操作规程。对不服从指挥的人员, 由施工单位或人力资源部门按公司的管理 ** 进行处罚。
4.2.4 作业人员外出作业期间应服从负责人指挥, 作业过程中遵守安全操作规程, 做好自我防护。
4.2.5 外出施工发生安全事故后, 现场负责人应立即采取伤员救护和事故 ** 措施, 并通知公司派人前往处理。
4.3 二级单位承包工程外派施工人员时应报人力资源部门备案。按 4.1.2 条进行安全告知。对外出人员的安全管理按 4.2 条执行, 由单位对安全生产负责。
4.4** 检查
4.4.1 外出施工单位负责人应定期派人到施工现场布置和检查工作, 包括安全生产工作。
4.4.2 当外出施工时间超过一个月以上, 工程量大且复杂时, 安全环境部门可视情况派人到现场检查安全生产工作。
4.4.3 责任单位负责施工现场的安全隐患的排查, 对检查发现的安全隐患, 责任单位应及时采取整改措施, 消除隐患。
4.4.4 安全环境部门在检查时发现的问题, 除通知责任单位 (人) 进行整改外, 对发生的重要问题要及时报告公司 **。
4.4.5 对责任单位和责任人不执行本规定、忽视安全、违章指挥、无安全保障、冒险蛮干而造 ** 员伤亡及经济损失的, 安全环境部门进行 ** 分析后, 要追究部门责任人和直接责任人的责任并进行处理。
5 相关文件和记录
《XXXX公司外出作业人员安全生产告知表》一式两份, 外出施工单位和安全环境部门各留存一份, 保存期 3 年。
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